计算机化系统管理规程

行记录,必要时调查并处理。有关计算机(化)系统的改变均需要由经过授权的程序员进行更改,且均应按《变更管理规程》履行变更控制程序,变更后应对计算机(化)系统操作人员进行相应的培训,并保留系统和程序变更的相关记录及资料。Р5、附表相关记录Р5.1系统权限申请表文件编号:RC/ZL-QC-41-00-01Р5.2系统权限分配表文件编号:RC/ZL-QC-41-00-02Р5.3系统权限取消表文件编号:RC/ZL-QC-41-00-03Р5.4数据备份记录表文件编号:RC/ZL-QC-41-00-04Р6、变更历史Р变更前文件编号Р变更后文件编号Р变更原因Р变更执行日期РM/ZL-QC-041-00Р/Р 新文件Р2017年09月01日Р系统权限申请表Р文件编号:RC/ZL-QC-41-00-01Р申请Р系统名称Р系统所属部门Р申请日期Р申请部门Р申请人Р申请权限级别Р申请事由Р审批Р申请人培训评估Р评估人: 日期:Р所属部门意见Р Р批准人: 日期:Р质量部意见Р Р批准人: 日期:Р执行Р系统管理员意见Р用户名:Р Р执行人: 日期:Р系统权限分配表Р文件编号:RC/ZL-QC-41-00-02Р系统名称Р设备编号Р系统管理员Р管理员Р操作员Р权限与职责Р系统管理员Р(A级)Р权限:Р职责:Р管理员Р(B级)Р权限:Р职责:Р操作员Р(C级)Р权限:Р职责:Р系统权限取消申请表Р文件编号:RC/ZL-QC-41-00-03Р申请Р系统名称Р系统所属部门Р申请日期Р申请部门Р申请人Р权限级别Р取消原因Р审批Р数据审核意见Р审核人: 日期:Р所属部门意见Р批准人: 日期:Р质量部意见Р批准人: 日期:Р执行Р系统管理员意见Р用户名: 取消日期:Р执行人: 日期:Р数据备份记录表Р文件编号:RC/ZL-QC-41-00-04Р备份方式Р备份时间段Р备份人Р备份时间Р备份存储地点Р备注