923Р莆秀公司Р55114Р17555Р17555Р小计Р79206Р23906Р23906Р合计Р165663Р118957Р79206Р52122Р18206Р10010Р23906Р(三)期间费用预算Р1、管理费用预算:Р根据各公司报送的年度预算初步汇总,集团全年管理费用预算总额8472万元(不含年终绩效工资),若年终绩效工资按上年预估, 则全年管理费用预算总额达9632万元,与上年实际5715万元比增加3917万元。Р各公司年度初步预算情况:(不含年终绩效工资)Р集团公司1951万元,房地产公司422万元,南昌置业公司1451万元,市政房地产公司277万元,莆田置业公司818万元,世欧公司910万元,市政投资公司170万元,建设投资公司40万元,莆秀公司1391万元,澄峰围垦公司423万元,高胡公司612万元,实业公司8万元。Р2、财务费用预算:Р集团全年财务费用初步预算14670万元,与去年实际5287万元比,增加了9383万元,其中:集团公司1942万元,房地产公司263万元,南昌置业公司2894万元,市政房地产公司154万元,莆田置业公司1928万元,世欧公司1600万元,市政投资公司183万元,建设投资公司760万元,莆秀公司2100万元,澄峰围垦公司412万元,高胡公司1828万元,实业公司606万元。Р3、营业费用预算:Р集团全年营业费用预算支出3788万元,其中:房地产公司408万元,南昌置业公司1750万元,市政房地产公司235万元,莆田置业公司495万元,世欧公司900万元。Р按费用项目分:广告费用1236万元,宣传推广1191万元,销售代理854万元,其他507万元。Р上述期间费用预算仅为各公司报送的初步预算汇总,建议各公司根据实际情况,组织人员重新编制上述各项期间费用预算,于3月底前报公司董事会审批,并作为年度责任状考核依据。Р(四)其他预算
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