设置医院定性为营利性医院,按国家标准主项收费,据此对其前5年进行成本效益预测分析如下:Р年度Р预测费用?第一?第二?第三?第四?第五?备注Р住院病人?床位定编(张)?200?200?200?200?200开方床位(张)?200?200?200?200?200预计床位使用率?30%?40%?50%?70%?70%床位年周转资数?10?10?10?10?10实际使用床日?6000?8000?10000?12000?12000每床日平均费用?350元?350元?350元?350元?350元合计住院病人年收入?210万元?280万元?350万元?420万元?420万元设计年门诊量?8000/人?8000/人?8000/人?8000/人?8000/人开方可容门诊量?8000/人?8000/人?8000/人?8000/人?8000/人实际可容门诊利用率?30%?40%?50%?70%?70%实际门诊量?2400?3200?4000?5600?5600门诊病人人均费用?0.018万?0.018万?0.018万?0.018万?0.018万合计门诊全年收入?43?2万元?57?6万元 72万元?100?8万元?100?8万元合计全年收入?253.2万元?337.6元?422万元?520.8万元?520.8万元全年原用材料专出(含药品及管理费)?50万元?65万元?80万元?60万元?60万元人员工薪及劳务费?240万元?260万元?280万元?320万元?320万元设备折旧?22万元?22万元?22万元?22万元?22万元会计专生?500万?800万?1000万?1200万?1200万?Р注:①前五年房屋折旧不计②未计投保成本③未计广告成本④未计装修折旧成本⑤综合考虑成本,则五年内收回设备投入可继续使用于设备更新Р友谊康复医院建设项目的可行性Р研究报告Р杭州海芯生物科技有限公司Р2011年9
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