门在接到《申请表》后,应在七个工作日内提出对设备购置的必要性、规格型号、计划单价等提出审核意见,报经营财务部审核。如能盘活闲置设备,专业归口管理部门应牵头予以落实,并填写《零固(低值易耗品)内部转移单》(见表格编号:SWZ03014—07A),由调出单位和调入单位对设备型号予以确认后,附《申请表》报经营财务部审核。7.3经营财务部在收到经专业归口管理部门审核通过的《申请表》后,根据零固购置年度计划、预算的安排和资金平衡情况,按轻重缓急的原则审核零固购置立项申请,提出采购或盘活闲置设备意见。填报《零固购置立项报批表》(见表格编号:SWZ03014—04A),报公司各业务主管领导审批。7.4公司各业务主管领导审批零固购置的具体分工为:7.4.1办公用车辆、图像处理设备等专控设备由公司总经理审批;7.4.2生产用零固设备由主管设备的公司领导审批;7.4.3电脑网络设备及软件、办公用空调、通讯设备、办公设备(除专控设备外)、以及后勤服务用零固设备由主管财务的公司领导审批;7.4.4科研项目用零固设备由主管技术的公司领导审批。7.5经公司主管领导批准后,对于确需购置的零固,办理立项手续。对闲置盘活的零固设备,经营财务部以书面形式下达项目部门,办理有关调拨手续。对需采购的零固设备,由经营财务部向使用部门下达《零固购置立项通知书》(见表格编号:SWZ03014—05A),同时抄送专业归口管理部门。7.6属于年度计划预算内的零固,可直接由各申购部门零固申购专人在纸质报批的同时即在PSCS系统中进行采购申请操作。若属于计划外购置的零固,需先进行公司领导专项报批流程,报批通过并办理完追加预算流程后,方能在PSCS系统中申购。由经营财务部零固审核专人在PSCS系统中做审核操作,股份资材部收到计划申请后列入采购计划进行采购。7.7零固招标、比价、采购、付款统一由股份资材部操作。7.8零固采购价格大
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