货品部门的收货人员必须依订单内容核对供应商送来的货品名称、规格、数量,确认无误后输入计算机。若非订单之采购,货品部门收货人员必须依据经过审批后的申请办理入库。Р检验Р质量部门的检验人员对进入待检区的货品按相关规定进行质量检查,如果判定为全部不合格,拒收来料并作废已输入的收货单据。如果判定部分合格,修改或冲红相应拒收货品。经检验合格的货品,检验人员于物品包装上贴合格标签,以示区别。Р收货单处理Р来料通过质量验收后,打印收货联单。Р收货单一式三联,第一联货品部门留存;第二联,随货品一同到指定的仓库办理进仓手续;第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。Р进仓Р仓库管理员核对货品与收货单明细,确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式三联。第一联,仓库留存;第二联,交财务部门供核帐之用;第三联,交采购部门,跟踪订单完成情况。Р采购发票处理Р采购发票是对采购收货的确认,此单只能由经过审核的采购收货单自动生成,不允许手工输入,但用户可以对发票明细进行修改。系统在此同样提供一张采购发票处理多张采购收货单,以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。Р录入采购发票Р审核采购发票Р采购付款。Р5、单据流程Р《采购订单》Р采购订单是确定采购物资的数量、单价、送货日期、运输方式,付款方式等要素的单据,也是以后采购收货环节,按订单验收商品材料的依据和汇总有关采购订货报表的基础资料。Р《采购收货单》Р在实际发生采购业务时,处理收到采购货品的验收单据。用户可以采用两种方法填制采购收货单:一是按采购订单填制,如果企业与供应商开具了采购订单,在制作收货单时,应选择已审核过的采购订单由系统自动生成采购收货单;二是按实际收到的票据及货品资料手工编制采购收货单。系统提供了一张收货单同时处理多张采购订单,或一张采购订单分批验收并分别填制采购收货单的功能。采购收货单经过审核后,是制作进仓单和采购发票的依据。
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