算执行分析报表,帮助决策层清晰评价各责任中心的经营或工作业绩,为员工的考勤提供有效依据;同时帮助各责任中心及员工分析具体差异原因,为后期预算的编制或调整提供参考信息,使企业全面预算管理进入良性循环。Р(2)采购管理系统Р厦门航空的采购管理系统帮助采购人员实现采购的全过程管理,系统合理地设计并实现了预算对采购的控制以及采购对预算的反馈功能,保证了企业的战略计划得以落地。顶点信息为其建设的主要业务功能模块包括采购计划、采购方案、价格管理、采购执行、采购结算处理、采购监督、采购合同、供应商管理、专家库管理、库存管理等。Р(3)费用管控系统Р费用管控作为预算执行与控制的重要功能模块,通过对每一笔资金的填报、控制、发生、分类、记录的全程跟踪,达到“事中控制”的目的。本系统主要功能包含通用报销流程、差旅费报销、出国购回和出国核销、培训费报销、管理人员电话费报销、驻外人员房租补贴报销、宣传广告费报销、个人借款的申请与审批等内容。Р(4)绩效管理系统Р绩效管理是一种提高组织员工的绩效和开发团队、个体的潜能,使组织不断获得成功的管理思想和具有战略意义的管理方法。顶点信息为厦门航空建立的绩效管理系统可以灵活地制定评价指标,针对不同岗位建立不同的考核方案,可有效解决考核中人员多,渠道多,数据量大等问题。绩效系统主要功能模块包括绩效指标库、绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效档案、报表分析等。Р三、项目价值Р厦航通过实施全面预算管理系统,使其预算控制与业务系统得到高度的集成,为企业的持续发展提供强有力的保障。Р实施全面预算管理系统为厦航带来的具体价值表现在以下几个方面:Р缩短预算编制周期,节省预算编制成本费用;Р加强了各部门、各单位的业务协同,减少沟通成本;Р落实公司战略目标,促进年度经营目标的顺利完成;Р实时获取执行数据,为管理决策提供准确的数据;Р为全集团业绩评价和绩效考核提供了依据。
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