开关,做好安全、防火、防盗、防尘、防潮工作,发现异常情况立即向部门主管汇报。5.4每月定期检查库存物品的存储时间,对于超期物品,库管员根据《物料超期管理办法》进行报复检,并根据质量部门要求进行相应处理。6.物流帐务管理6.1所有仓库收、发、存帐务,必须做到有凭有据、有单可依、有据可查,并妥善保管各类单据、报表,每月按要求装订成册。6.2帐务员单据输入必须及时、准确,当日单据必须在17:00前录入,按时报送各类日报表、月报表或临时性报表,做到日清月结。7.盘点管理7.1盘点采取定期盘点和不定期盘点两种方式,不定期盘点主要是仓管员日常自盘、帐务员抽盘、物流主管临时安排盘点等;定期盘点为月末盘点,根据生产情况,静态盘点或动态盘点,但年中、年终盘点必须静态盘点。7.2定期月末盘点由物流主管盘点前编制盘点通知书,由经财务负责人审核、签发后发放,并在必要时召开盘点会议,要求物流、车间、采购、技术等有关部门做好整体配合与安排。7.3月末定期盘点前帐务员编制盘点表,库管员进行初盘,再由复盘人进行抽盘,对于盘点差异需查明原因向物流经理汇报,经批准后进行处理,对于无法查明原因的需编制盘点差异调整表,经财务负责人审批后,进行盘点调整。7.3复盘人在复盘前1小时到现场,以盘点表数字进行复盘,复盘率不得少于30%。复盘时如发现初盘准确率低于99%,原则上要求初盘人重新盘点,重新填制盘点表。7.4物流盘点表经过初盘人、复盘人签字确认后交到财务部,车间盘点表交车间统计员处汇总,经车间负责人审核后交至财务部。8.外来人员管理8.1所有出入物流仓库,必须征求仓库人员同意并登记,遵守仓库管理规定。8.2外来返工人员不得在仓库内作业,不得携带火种、易燃、易爆物品进入仓库,禁止吸烟!9.记录表单9.1报检单9.2退货单9.3领料单9.4委外加工发料单9.5退仓单9.6报废申请单9.7产品报检入仓单9.8成品借用单
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