版,第0 次修改 2014- 11 -28 发布 20 14- 12 -01 实施 1) 功能性验证。通过试运行, 检查所能完成的功能是否达到了业务流程和组织结构优化原设计的要求,每个功能模块是否按规定的处理程序方法完成; 2) 正确性验证。通过试运行,检查系统中业务处理的正确性; 3) 合法性验证。检查信息系统是否符合相关法律、监管机构和行业协会的规定与要求; 4) 安全性验证: 检查信息系统在运行过程中是否安全可靠, 能否保证公司业务的正常运行,能否防止发生意外事故等; 5) 及时性验证。信息系统运转能否保证及时提供公司各部门所需信息。系统上线试运行期间发生变更的,需对变更部分及相关功能重新按上线试运行申请流程组织上线试运行测试后再安排上线试运行,对涉及系统重大变更的, 需对整个系统重新按上线试运行申请流程组织上线试运行测试后,满足要求的重新开始上线试运行。 5.2.4 技术、业务流程、组织结构的制度化、规范化在技术、业务流程、组织结构匹配型调整完成后, 企管部应建立或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件,并对规范性文件按照文件控制管理程序的要求进行管理。 5.3. 检查与考核对本程序规定的管理活动进行检查与考核,考核内容如下表所示。表考核内容序号考核项目考核标准考核对象考核部门 1上线试运行评审情况上线试运行评审完成率 100% 牵头部门 6. 相关文件表相关文件编号: HL/ GX /B/12-201 4 版本:第1版,第0 次修改 2014- 11 -28 发布 20 14- 12 -01 实施序号制度标准名称标准编号(制度标号或发文号) 1 CRM 系运营管理办法(试行) 2 关于 RCMTM 个性化定制产品交期办法 7. 记录下表给出了执行本控制程序的记录文件。表记录文件序号编号名称填写部门保存地点保存期限 1 上线试运行验收申请单年上线切换计划上线切换策略
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