11项, QC 小组根据以上的原因分析制定要因确认计划表,并根据检查情况进行要因确认。要因确认计划表编号末端因素确认内容确认方法标准责任人时间 1 配备的质检员人数不足质检员配备是否足够检查质检员登记记录每个班组配备质检员≥1 ,项目部配备质检员≥2 ,巡查记录表有套管专项检查记录何汉光 200 9.3.7前 2 工人未经考核合格即上岗作业人员是否全体通过考试并取得上岗证检查岗前教育资料及上岗证作业人员 100% 经过岗前培训、考核, 持有上岗证温义海 200 9.3.7前 3 未进行技术交底作业人员是否全体经过技术交底检查技术交底记录作业人员 100% 经过技术交底魏肇基 200 9.3.7前 4 切管机转轴松动切管机转轴是否松动现场检查 100% 切管机转轴不松动陈建光 200 9.3.7前 5 切管机刀片有缺口切管机刀片是否有缺口现场检查切管机刀片缺口数量=0 陈建光 200 9.3.7前 6 钢管壁厚不足钢管壁厚游标卡尺测量 4mm ≤钢管平均壁厚≤ 4.2mm 陈建光 200 9.3.7前 7 没有施工工艺标准公司有无套管施工工艺标准检查公司的施工工艺标准工艺标准中包含套管施工工艺, 每个给排水施工员配有施工工艺标准魏肇基 200 9.3.8前 8 套管临时固定不牢固套管居中后是否固定完好现场检查套管居中固定后偏移值≤ 1mm 魏肇基 200 9.3.8前 9 管井附近无电源插座管井附近是否有可用电源插座现场检查管井附近配电箱可用电源插座数量≥1个吴智逵 200 9.3.8前 10 照明灯具配备不足现场是否有充足照明灯具检查现场及班组领料情况现场照明灯具数量≥1个吴智逵 200 9.3.8前 11 预留孔洞位置偏差预留立管孔洞是否偏差线锤吊线检查吊线后预留孔洞偏差值: - 2cm ≤Δ L≤+2cm 魏肇基 200 9.3.8前制表:魏肇基日期: 2009.3.5
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