律定于每月 10日、 20日、30日,每日对前日变化较大货物进行抽盘,抽盘的数据在盘点记录表上反映, 如有特殊情况,需调整盘库时间必须知会上级领导说明情况,并在盘点表上注明原因。对于盘点数据出现差异的,次日进行调帐(盘盈/盘亏)。 6.2.4 、监管物进仓单的填写 10 监管货物进入监管区域后,要先填写《监管物进、出仓确认单》,经企业授权人签字或盖章确认后,方能纳入监管范围。填写要求: 1)《监管物进、出仓确认单》应当在货物盘点完毕,各种相关文件齐备之后填写,填写要及时准确; 2)监管物规格、品种必须与金融机构核定范围相符。《监管物进、出仓确认单》上所列项下的货物必须和公司下发的监管通知书一致; 3)须验证货权; 4)字迹清晰,完整保存,《监管物进、出仓确认单》应及时找企业相关责人签字或盖章; 5)《监管物进、出仓确认单》当日所填的相关规格、重量、数量、须与库存报表上的进出仓数量、规格、重量,保持一致。 6.4.5 、货位图、货位对应表为方便日常监管,要求监管员根据监管物实际堆放情况绘制货位图或货位公布表,以反映库内监管物存放结构。制图依据:以仓库平面图为基础,适当标注参照物。具体要求: 1)符合仓库监管情况,实用性强; 2)相应货位标示必须与实物堆放一致; 3)涵盖所有监管区域和货物,如变更,应及时更新,保持整洁。各仓库须建立货位对应表或货位图并标注货位编号。货位对应表须对每个货位存放的货物的具体品种、规格、数量、重量、编号进行明确标示,并在货位图上预留当天进出记录栏,记录当天货位变动情况。 6.4.6 、值班安排表合理安排驻库监管员配合远程监管人员进行 24小时不间断监管,并及时填写值班安排表。严格按照值班安排表执行,如需调整,需向监管保卫部申请,得到批准后方可执行。具体要求: 1)做好值班安排表,按值班安排表安排值班; 2)值班安排表上不允许有涂改现象,要整洁、明了;
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