及批复文件竣工阶段产生的资料竣工图向地方报建的批准文件施工单位报送甲方的竣工验收申请报告仪器设备采购合同及招投标文件初验报告土建发包合同、协议、招投标文件初验会议文件、会议决定规划、消防、环保、劳动等部门审核文件竣工决算执行阶段产生的资料开工报告(大型项目) 竣工决算审计报告工程测量定位记录工程建设总结和工作报告图纸会审、技术交底竣工项目验收申请报告施工组织设计等其他基础处理、基础工程施工文件材料设备试运转报告竣工验收组对资料归档情况的评价: 专家签字: 8 可用有、无或完整、不完整等表述。 14 六、竣工验收意见竣工验收结论及整改建议(可附页): 专家组组长签字: 建设单位意见 8: (盖章) 年月日竣工验收组织单位意见: (盖章) 年月日 8建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见,验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。 15 七、参加竣工验收人员名单及签名姓名单位职务、职称电话签名 16 附件 2中介审计报告规范要求项目审计报告必须具有下列内容: 1、项目基本情况。包括项目建设单位、地点、主要建设内容、计划批复情况。 2 、资金管理情况。分析各项资金到位情况并填写表 1 ,分析项目经费分项收支明细情况,按对比计划、实际支出填写对比表 2。 3、项目建设完成情况。按计划分项对比分析完成工程量或所购仪器设备数量。对差异较大的需作说明。 4、审计总体评价。围绕“四制”执行、专项核算、资金支付和票据规范、项目变更、建设工期、效益发挥等进行总体评价。 5、审计意见或建议。对项目管理、资金使用中存在问题提出意见和建议。项目资金到位情况(表 1) 资金来源计划(万元) 实际到位(万元) 到位日期省及省以上资金地方财政资金自筹资金合计 17 项目计划与实际情况对比表(表 2) 建设内容计划金额实际完成金额差异及原因专项 112 专项 212 专项 31 ...... 合计
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