; 5) 评价更改的有效性,更改是否达到了预期目的(受审核方自己评价的结果) ;到生产、质量、销售部门收集更改后的反馈信息,确认设计更改的有效性。 2007 、 12; 2009 、3; 2009 、 12 Q207 审核员审核“管理评审”时, 总经理介绍说根据公司“管理评审控制程序”要求, 在今年的内部体系审核后, 于上个月召集了公司质量管理委员会全体成员进行了管理评审,质量管理部汇报了内审及其整改情况, 质检科还就产品质量目标完成情况进行了分析;售后服务部提供了用户意见的反馈情况。会议确定了总体的整改要求, 有会议记录, 并将会议记录分发到各个部门。审核员随即查阅了分发记录,非常完整。审核员很满意并结束了对该过程的审核。试问:审核员的审核是否适宜?为什么?如果是你, 应如何进行审核? 5.6 不适宜,因为对“管理评审”审核不充分。可以从以下方面进行审核: 1) 请主管领导介绍管理评审实施的程序及最近管理评审实施基本情况; 2) 抽查管理评审程序,是否符合标准 5.6 要求; 3) 抽查最近 1 次管理评审资料,查验以下方面: a) 查管理评审计划文件, 时间安排是否符合程序规定,其中规定的各部门需提交的管理评审输入是否包括审核结果、过程和产品的趋势等方面信息, 满足标准 5.6.2 的要求; b) 抽查 3-5 个部门提交的管理评审输入资料,如部门工作总结报告,确认内容是否充分; c) 了解管理评审实施的方式,如是会议方式,查阅会议记录, 评审内容是否满足标准,包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求; d) 查阅该次管理评审报告,了解受审核方质量管理体系运行总体适宜性、充分性和有效性情况, 提出哪些改进决策; e) 抽查其中 3-5 项改进决策,是否制定了具体的改进措施计划,到责任部门追踪计划是否按要求实施及其有效性,查验实施记录。 2008 、3; 2009 、6
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