.1入厂检验进货检验文件是否完整、规范;进货检验记录是否完整、规范,是否与进货检验文件保持一致。是、产品入库验证记录1.2进货检验装置是否足够且满足进货检验控制要求。是1.0不合格原材料是否有处置记录。是1.0—9—项点审核内容检查情况得分情况权重本项得分权重得分13.2过程检验是否规定了过程检验和试验的项点;这些检验和试验项点是否有相应检验文件;过程检验和试验文件是否规范;过程检验和试验记录是否完整规范。是2.0过程检验和试验装置是否完备且满足质量控制的要求。是1.213.3最终检验是否规定了最终检验和试验的项点;这些检验和试验项点是否有相应检验和试验文件;最终检验和试验文件是否规范;检验和试验结果是否与要求保持一致。是1.5最终检验和试验装置完备且满足质量控制的要求吗。是1.2分值计算方法:分项得分=所得分×权重分,总分=(分项得分÷9.1)×1009.114、培训(50分)14.1培训计划及预算是否编制培训计划以及针对培训计划的预算;培训计划的内容是否涵盖所有的职能、职位及工作行为。是1.0培训是否涉及质量、成本、交货期的改进措施是1.014.2培训过程管理是否按计划实施培训,有无培训记录。是,有培训记录1.2是否进行培训有效性评估,评估的方式、方法。是1.2是否有员工教育/培训台帐,如何管理。是,编制文件管理并控制1.2员工上岗前是否经过岗位培训1.014.3特殊过程操作技能的控制对特殊过程操作人员的培训是否进行规定,按规定执行情况及培训记录。是1.2特殊过程操作人员是否进行资质培训,培训证书。是,内审员证书1.214.4员工对用户要求以及产品期望的理解用户要求及产品期望如何向员工传递。形成文件通知,电子邮件1.014.5员工个人发展的管理企业如何管理员工个人发展。对员工进行年度评审1.0分值计算方法:分项得分=所得分×权重分,总分=(分项得分÷11)×5011.0
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