;Р2.5.4、负责追踪绿色种植过程记录的确认和签字;Р2.5.5、向认证机构提供内部检查报告。Р3、纠正、处理措施Р3.1、检查报告Р检查员进行检查结束后,应在一周内由内检员编制好《检查报告》交绿色生产负责人批准后,由办公室存档;检查报告内容包括:检查的目的、范围、依据的标准、检查组成员、检查情况、不符合情况、检查结论、纠正措施计划和建议、检查人等。Р3.2、跟踪验证Р3.2.1、受检部门接到不符合标准的检查报告后,应认真分析原因,在一周内拿出问题原因报告分析和纠错计划上交绿色生产负责人。Р3.2.2、绿色生产负责人应对纠错计划进行审查,不符合要求的要返回受检部门重新制定纠错计划,然后再交绿色生产负责人审查批准,审查后交受检部门实施整改。Р3.2.3、内检员对受检部门的纠错进行监督,规定整改期限,同时,对纠正措施进行验证,并作出相应的验证记录,向绿色生产负责人书面汇报。Р3.2.4、检查中的文件、记录由内检员交办公室存档。Р 文件及记录管理制度Р1 、目的Р建立并保存投工、种植、生产、质检、销售等环境操作记录,明确编号管理,以批次号为标准来标识、保存日常管理工作的记录,要求确保各种记录完整性、真实性,为绿色食品蔬菜开发提供有效追溯管理依据。Р2、适用范围Р 适用基地种植、生产管理、销售、质检等环节,及客户反馈意见等记录。Р3、职责Р3.1、办公室是记录的管理部门,负责记录并保存原始记录,并进行监督检查落实。Р3.2、各部门负责记录内部各项资料的记录管理工作,并按期限保存相应的原始记录。Р4 、控制要点Р4.1、记录的范围:绿色食品蔬菜种植技术操作规程、基地管理制定、种植农事记录、生产资料购买和使用记录、收获激励、运输记录、储存保管记录、产品检测记录、包装记录、成品处入库记录、销售记录、客户反馈意见记录、内部培训记录等。并且严格按要求保存这些原始记录,以便跟踪追溯监督检查。
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