查,对违反管理规定的情况要通报批评;对严重违反规定,可能或者已经造成重大损失的情况要立即汇报公司领导班子。?3、追究相关人员的泄密责任Р制度建设与业务后评价招采制度建设与完善维护招采制度缺失,或者现有招采制度(细则)需待完善 1、内部管理基础比较薄弱,组织架构和规章制度也处于边建立边完善过程?2、人才匮乏,管理经验欠缺,制度规范管理要求尚不够高?3、与招标密切相关的流程仍在梳理过程中,制度制定未充分参照当地及业内标杆做法 4.存在执行预算不严格;存在监督力度不够到位,贯彻执行《公司采购制度》流于形式;缺乏强制性的内部控制衡量评价工具,有时带有主观随意性;没有形成真正独立强化法意识,评价和公开披露内部控制程度有待进一步提高; 5.受制于成本效益原则;仅针对常规业务活动而设计;可能因执行人员的粗心大意、精力分散、判断失误以及对指令的误解而失效;可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效;可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效;可能因业务性质的改变而削弱或失效。 1、组织专家及管理经验丰富的内部员工制定制度规范及细则?2、加快公司采购预算编制的制定。做好“源头控制”,完善预算编制程序,在财政预算和采购单位之间建立复核制度。 3.规范公司采购评标方法和标准,在招标文件中对评标方法和标准做出详细说明,对违背程序的采购项目坚决不予批准,建立投诉受理、调查、处理与决定的工作机制。 4.健全公司采购记录,对已完成项目做到及时整理归档,保存采购过程中各环节原始资料,做到有据可依,对不断规范公司采购工作起到指导作用。 5.制定货物和服务采购项目公开招标金额标准,对于标准以下的采购项目,根据采购项目的不同实行公开招标、邀请招标、询价、单一来源、竞争性谈判等采购方式。 6.不断加强与采购人和供应商的交流,妥善处理公司采购过程中的质疑、矛盾,营造和谐的公司采购环境。要加强公司采购人员职业道德建设。
全文预览
