企业所得税年报(A类查账征收)

36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额Р 37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额Р 38 合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例Р 39 合并纳税企业就地预缴的所得税额Р 40 本年应补(退)的所得税额(33-34) Р附列资料 41 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额Р 42 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额Р纳税人公章: Р经办人: Р申报日期: 年月日Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 金额Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: Р经办人及执业证件号码: 受理人: Р代理申报日期:年月日受理日期:年月日Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) Р税款所属期间: 年月日至年月日Р纳税人名称: Р纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□金额单位:元(列至角分) Р类别行次项目金额Р利润总额计算 1 一、营业收入(填附表一) Р 2 减:营业成本(填附表二) Р 3 营业税金及附加Р 4 销售费用(填附表二) Р 5 管理费用(填附表二) Р 6 财务费用(填附表二) Р 7 资产减值损失Р 8 加:公允价值变动收益Р 9 投资收益Р 10 二、营业利润Р 11 加:营业外收入(填附表一) Р 12 减:营业外支出(填附表二) Р 13 三、利润总额(10+11-12) Р应纳税所得额计算 14 加:纳税调整增加额(填附表三) Р 15 减:纳税调整减少额(填附表三) Р 16 其中:不征税收入Р 17 免税收入Р 18 减计收入Р 19 减、免税项目所得Р 20 加计扣除