监视测量设备管理S4质保科控制计划监视测量设备台帐校准计划检定合格证书MSA结果1、校准执行率100%监视和测量装置控制程序7.63、MSA合格率100%4标识和追溯性S5生产科法律法规要求原材料、外协外购件、半成品、成品产品标识生产记录领料、发货记录1、产品可追溯性100%产品标识和可追溯性控制程序7.5.35产品贮存和防护S6办公室顾客要求法律法规要求产品防护制度原材料、外协外购件、半成品、成品适宜的防护条件材料入出库台帐合格的产品1、库存周转率产品防护控制程序7.5.52、防护损失率≤0.1%6产品安全性S7技术科产品安全和责任原则顾客和法律法规要求D/TLD审核产品安全性培训记录过程能力监控型式试验1、产品安全责任事故0产品安全性控制程序6.4.17工作环境S8办公室环境、安全、保健法规安全操作规程现场管理规定整洁、有序的工作现场1、五S检查评分≥90五S管理制度6.4.28过程监视和测量S9技术科过程流程图控制计划测量系统作业指导书控制图控制计划的更新PFMEAs的更新过程有效性评价1、CPK≥1.33过程监视和测量程序8.2.39产品监视和测量S10质保科检验通知单控制计划检验指导书检验和试验报告1、交付产品PPM≤300产品监视和测量程序8.2.410不合格品控制S11质保科不合格、不确定或可疑状态的产品不合格品通知单不合格品记录返工指导书不合格品评审记录报废单不合格标识1、不合格品非预期使用或发运0不合格品控制程序8.311改进持续改进S12质保科质量方针质量目标数据分析审核结果管理评审纠正预防措施持续改进计划持续改进成果鉴定1、持续改进项目≥3项/年持续改进程序8.5.1纠正和预防措施S13质保科市场信息和反馈审核结果报告质量信息管理评审FMEA纠正预防措施报告8D报告FMEAs更新1、纠正预防措施实施有效率90%纠正和预防措施管理程序8.5.28.5.3
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