) 上述物品均要定位放置,工具箱整洁干净,器具及其存放位置标识齐全清晰现场观察?记录□5处以上不符要求,0分;□5处以下不符合要求,2分;□无上述现象,4分 0 Р 零件、备用品、工装等进出账目齐全□无帐目管理,0分;□帐目不齐全,2分;□帐目完善,3分Р 以上器具放置、保养方法合理、科学,存取方便□未对取放方法进行分析、规划,0分;□已进行了系统分析,2分; □摆放科学合理,4分Р 工装器具的存放有保护和防护措施□没有措施,0分;□有规定但未完成做到,2分;□符合要求,4分Р8 文件、图纸、作业指导书、作业标准书管理?(10分) 编号、标识符合《生产提供过程控制程序》要求,各类记录清晰、齐全查记录、文件□没有或不齐全,0分;□部分文件管理失控,1分;□符合要求,3分 0 Р 需图纸、作业指导书等目视化管理,做到让人易找、易看现场观察□没有目视化管理,0分;□有,但不齐全,1分;□实施了目视化管理,3分Р 文件、制度、图纸等及时进行整理、整顿,无过期、无用版本在现场□有未标识的过期、无用文件,0分;□有无用、私人资料,2分; □文件适宜,管理规范,4分Р9 行为规范与培训?(12分) 员工进入现场开始作业前,要穿戴好各种必须的劳动防护用品;严禁穿拖鞋、高跟鞋,女同志散发、穿裙子进行作业。现场观察□一次检查中3人以上违反,0分;□一次检查中3人以下违反,1分;□无人违反,3分 0 Р 工作岗位严禁吃零食,吃饭,看书刊杂志,吃东西要在指定的员工活动区域内文件记录□一次检查中3人以上违反,0分; □一次检查中3人以下违反,1分; □无人违反,3分Р 公司内除指定吸烟处外其他地点严禁吸烟,不准随地吐痰,乱扔垃圾□发现一次或地上两个以上烟头,0分; □未发现,3分Р 有员工培训计划及实施记录□无计划及实施记录,0分; □符合要求,3分Р合计: 0 Р Р Р Р 检查人: 被检单位:
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