反国家经济政策、财经法规,或违反重大原则问题Р重大经济决策情况决策程序的规范性重大经济决策制度健全,在决策过程中能够发挥集体智慧,并充分听取有关专家和社会公众的意见,决策的内容没有违反国家经济政策Р 建立了重大经济决策议事规则,决策的内容没有违反国家经济政策和财经法规,但个别环节没有得到很好执行Р 缺少重大经济决策议事规则,决策的内容违反国家经济政策和财经法规,或决策前可性研究和专家论证不充分或缺失Р 决策程序的有效性决策被全面执行,能够有效监管人、财、物的使用,实现决策目标Р 决策被全面执行,能够基本有效监管人、财、物的使用,并基本实现决策目标,但有轻微损失浪费Р 决策没有被执行,不能有效监管人财物,造成明显损失浪费,不能实现决策目标Р内控制度情况健全性所有的控制点齐全,达到控制目标,各项制度均符合内部控制的要求Р 控制点基本齐全,基本达到控制目标,各项制度基本符合内部控制的要求Р 关键控制点有疏漏,出现重大违规违纪问题,不能满足控制制度的要求Р 有效性内控制度健全,有关人员的资格和能力能够胜任控制的职能,实现控制目标Р 内控制度健全或基本健全,但有关人员的控制能力有一定的差距或不能全面执行内控制度,没有出现重大控制漏洞,基本实现控制目标Р 内控制度健全或基本健全,但没有配备具有相应资格的控制人员,出现重大违纪违规问题,没有实现控制目标Р个人廉政情况在审计范围内有无发现侵占国有资产情况Р Р 有无其他违反廉政纪律情况Р Р审计组组长: 部门负责人: Р Р Р 审计结果评价Р 好Р 较好Р 一般Р 较差Р 真实Р 基本真实Р 不真实Р 合规Р 基本合规Р 不合规Р 好Р 较好Р 一般Р 较差Р 合法Р 基本合法Р 不合法Р 规范Р 基本规范Р 不规范Р 有效Р 基本有效Р 效果较差Р 健全Р 基本健全Р 不健全Р 有效Р 基本有效Р 无效Р 有Р 无Р 有Р 无Р 年月日
全文预览
