人力资源管理实用工具——薪酬福利——薪酬管理工具Р年度人工成本增减因素分析图表模板Р说明:本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各项人工成本差异情况,以便找出影响人工成本增减的关键因素。具体包括各项人工成本年度差异比较及增长率、各项人工成本费用占比、年度总体人工成本差异。(增长率最高的三项因素,自动显示为红色予以提示。内含自动计算公式,颜色标注部分无需录入数据) Р年度各项人工成本对比分析Р Р Р Р Р Р Р年度人工成本增减因素分析图表本年度各项人工成本费用占比Р费用项目(单位:万元) 2015年 2016年增长率本年度占比增长率排序Р基本工资 89.00 96.00 7.87% 35.29% 8 Р绩效工资 69.00 88.00 27.54% 32.35% 4 Р津贴及奖金 12.00 15.00 25.00% 5.51% 5 Р加班费 6.00 8.00 33.33% 2.94% 3 各项人工成本费用增长率年度总体人工成本对比Р社保医疗福利 20.00 22.00 10.00% 8.09% 7 Р教育培训福利 18.00 28.00 55.56% 10.29% 1 Р其他福利 8.00 9.00 12.50% 3.31% 6 Р其他人工成本 4.00 6.00 50.00% 2.21% 2 Р年度统计 226.00 272.00 20.35% 100.00% Р Р 版权所有: 北京未名潮管理顾问有限公司
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