金色天源国际生态农业集团有限公司办公消耗品及大件管理品的管理流程图流程图说明权责部门相关单据每月 25日之前各部门根据消耗品的使用状况作计划,向行政部提出申请,填写请购单; 各申领部门请购单涉及到个人使用的大件管理品(贵重物品)须由个人提出申请,填写请购单; 个人请购单汇总当月请购单,送行政部负责人审批,( 如果不通过,送回申购部门或个人) 签名; 行政部负责人请购单汇总表送主管领导批示,( 主管领导不通过或需要更改的, 送回部门负责人处)签名; 主管领导请购单汇总表制作采购采购计划, 安排人员采购; 行政部采购计划表(请购单汇总表) 采购回来后,要有专人负责验收; 行政部采购计划表(请购单汇总表) 验收完后由保管员登记入库,填写入库单据, 制作帐册; 保管员采购计划表(请购单汇总表) 通知申请部门、个人领取, 填写领用单或出库单, 签字; 各申领部门及个人部门请购单、个人请购单保管员要根据单据作好记录及存档,以备今后查阅; 行政部保管员各种相关单据办公消耗品(部门) 大件管理品(个人) 部门负责人审批主管领导批示采购专人验收保管员入库申请部门、个人领用签字存档查阅
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