制程巡检确认报告(Ⅱ) 生产日期:客户名称开启窗(门)类型质检员复核批准项目名称表面处理开启窗(门)规格颜色要求 NO 项目名称门窗型号门窗规格钻铣加工支数钻铣加工规格本日生产良品数量抽样数量判定巡检日期工序检查项目品质技术要求确认结果上午确认问题点记录下午确认问题点记录加班确认问题点记录钻铣加工钻铣加工前有无点检机器工具良好.正常钻铣前有无确认要加工型号.颜色正确否正确钻铣前有无统筹所下数量.尺寸.规格要统筹核算有无准备装产品的周转车要准备且良好有无核查加工细目及图纸要核对有无做首件检查确认必须做批量前 3支时有无确认钻头铣刀质量钻头锋利有无按<作业指导书>和<机器操作指引书>作业要做,且要按规定顺序做有无做每钻.铣.冲 20 支后要自检 1支尺寸要做,要自测尺寸的符合性钻铣冲后有无按规定做标识标识要正确清楚钻铣冲后的产品周转车有无放在指定区域规范性确认钻铣冲后有无保养机器.工具并清洁要保养.清洁工作场所有无做 5S 并保持整洁有无做相关质量记录和生产记录要统计报告说明 1.确认栏中打“√”表示符合要求,打“×”表示不符合要求; 2.质量管理部质检人员在制程中巡回检查时,若发现上述严重违反规定作业时,此阶段的产品要及时隔离,有权判定此时段产品为“不合格品”;贴上“ NG 揭示纸”,要求制造返工; 说明受控编号: QR - QA - 08 - A0
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