品识别与追溯 40良品与不良品是否有明显标识区分? 41 库存品与半成品均有规范适当管制与识别,可供追溯(如:日期、班别、模具、检验者) 9 ROHS 管控 42 是否形成了相应文件对有害物质进行管理?是否建立 ROHS 合规性测试和风险评估流程? 43 是否有 RoHS 测试仪器,进料检验是否有对 RoHS 限制物质进行检测?是否有记录? 44 若不能自行测试,是否要求厂商提供相关报告或送第三方测试?是否有记录? 45 是否有明显的标识对含有禁止使用物质的物料进行区分并分区存放? 46 是否有明显的标识对有害物品或危险品进行区分并分区存放? 10客户服务 47 是否有制订客户投诉或退货处理与反馈程序文件?客户投诉处理文件中是否对客户投诉的反馈、时机、时效、对策等做出明确定义? 48 处理客户投诉时,是否对相关风险品(客户端,仓库,在途品,在制品,半成品,原材) 全部做处理跟进,防止后续再发和混料? 49 是否有书面的客户满意度的调查或测量程序? 对于调查结果是否制定相应的改善措施? 11 员工教育培训 50 是否有员工培训程序及员工培训计划?员工是否进行相应上岗培训考核后上岗并保存相应记录?合计备注: 1.满分为 100 分,各项最高为 4分,最低为 0分,最后以总分合计表示。计算公式:实际分数=(稽核分数/200)*100 备注: 2.评分参考: 4分:程序文件齐备、执行良好; 3分:有文件,大部分执行,少数未执行; 1分:有文件,少部分执行,或无文件但有执行; 0分:完全没有文件、记录、执行; NA:系统或制程中不涉及此内容(不适用) 未满 4分需记录问题点,并给出改善报告外协厂评鉴 QSA 检查表< 供应商质量管理部> 评鉴人: 现场评鉴得分 1.满分为 100 分,各项最高为 4分,最低为 0分,最后以总分合计表示。计算公式:实际分数=(稽核分数/200)*100
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