工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤出喂料，实际测量值为）Р对应措施：Р附件：Р改善措施Р担当者Р完成时间РРРР品质部建立过程稽核小组，加强对现场使用的生产工艺报表与技术标准符合性的确认检查，如有不符合的将马上向责任部门提出改进要求。如有变更情况要求按《变更程序》执行。Р邓福义РР改善项.РРР和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：，软化点：，内部原料检验规程：环氧值：，软化点：。内部检验标准应和供方技术协议中的要求保持一致Р对应措施：Р附件：Р改善措施Р担当者Р完成时间РРРР质检部重新修订原辅材料检测标准Р顾琳РР修改点?.增加 了与供应商的协议标准以及相关说明?.确定了检验与验证的项目?. 将增加填料筛余物的指标?.将修订包装物的尺寸? .取消了仓库验证项目，均改为质检部检验或验证? .修订了流程图Р改善项.РРРР只有线、线划分，没有对现场生产设备进行编号和有效标识（很多相同设备）Р对应措施：Р改善后在设备上贴附设备管理卡Р改善措施Р担当者Р完成时间РРРР对生产现场设备进行编号和对生产线进行有效标识。Р樊建江РР改善项.РРР设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不同的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日期有效实施Р对应措施：Р附件：Р改善措施Р担当者Р完成时间РРРР修订设备保养表，品质部建立过程稽核制度，稽核内容包括设备维修保养计划达成情况检查，督促各部门按计划执行并对没有执行的进行说明。Р樊建江РР改善项.РРР原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识Р对应措施：Р改善措施Р担当者Р完成时间РРРР进行区域划分和进行进行有效的产品标识，状态标识Р崔海燕陈建清РР改善项.Р原材料仓库改善前Р原材料仓库改善后РРР改善项.Р半成品状态，不良品状态，返工状态
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