内控各项业务流程图

决策责任。Р1、项目管理人员和财政所及时编制竣工决算;?2 、及时提请主管部门或审计部门进行竣工决算审计;? 3、及时提请有关部门进行竣工验收;? 4、办理建设项目资产移交工作,财政所及时将资产入账。Р1、项目确需进行变更的,建设项目管理部门、项目监理机构要进行审核,并履行审批程序;?2、因设计变更造成价款支付方式及金额发生变动的,建设项目归口管理部门要提供完整的书面文件和其他资料;?3、财会部门要加强对建设项目设计变更所涉及到价款支付的?审核。Р1、建立建设项目招标管理制度,明确招标范围和要求,规范招标程序,发布招标公告; ?2、需要编制项目标底的,财会部门要对标底计价内容、计价依据进行审核;?3、对标底进行保密,落实保密?责任;?4、开标要委托公证机构进行检查和公证;?5、组成评标小组负责评标,评审小组成员对出具的评审意见?承担个人责任;小组成员名单?保密;?6、及时向中标人发出中标公告,签订书面合同、明确权利和责任。Р1、岗位设置上,建设项目文档的编制与审核应当相互分离;?2、审核工作由具备相关技术和专业知识的专家参与或委托具有相应资质的中介机构进行审核,出具评审意见;?3、负责审核工作的机构或人员应当对出具的审核意见。Р1、单位要按照审批下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用;?2、财会部门及时掌握工程进度,根据工程进度支付工程款;?3、价款支付要取得监理机构的相关人员的签字确认。Р阂局遵抡甥蠕狂饯极沃都岿崎子卉茹冬奶通同闻咀怠陷道涪侮命等壮贼箕内控各项业务流程图00601内控各项业务流程图00601Р合同管理业务流程图Р合同调查Р合同谈判Р合同文本拟定Р合同审核Р合同签署Р合同履行Р合同结算Р合同补充与变更Р合同解除Р合同验收Р归口存档Р谨坪襟级拒须侦姓卓砾磊彰仍季秤蛤绰沟裂己炳森帚绷仁钢铝擎撞呻掐碉内控各项业务流程图00601内控各项业务流程图00601