同时担任货物的验收工作?付款审批人和付款执行人不能同时办理寻求供应商和索价业务?货物的采购、储存保管人不能兼任记账Р3Р2 货物和劳务请购制度?订货控制制度?购入货物的验收制度?退货与折让的控制?付款的控制Р4Р申请采购?1、申请采购经办人员根据生产计划或工作需要据实填报《物资采购申报单》,并注明物资的品名、规格、数量、数量、需要货物日期及注意事项,对有技术要求的申购物资同时提供技术资料和质量标准,经申购部门主管审核之后,按照申购审批权限的规定报批。?2、需要货物日期相同且属于同一供货商供应的物资,申请采购部门应以申购单附表,一单多品种的方式提出申购。Р5Р3、由于工作原因需要紧急申购时,由申购部门在《物资采购申报单》上注明原因,可优先办理。?4、办公用品由行政部门根据月消耗额,并考虑库存情况提出申请采购。Р6Р申请采购审批权限?1、企业按月编制生产采购计划,由企业生产主管经理审批后报总公司审批后执行。?2、办公用品的申请采购,由企业总经理审批。?3、计划外或者预算外的申请采购,申请采购金额在5000元以下的由各企业经理审批;申请采购金额在5000元以上的由企业报总公司报批。?4、凡属于固定资产管理项目范畴的申请采购,按照固定资产管理制度规定权限进行审批。Р7Р5、严禁各企业将大额申购人分成数个小额申请采购自行审批,一经查出有此行为的,对企业的经理给予违纪金额5—10倍经济处罚。Р8Р寻价、比价、议价?1、采购经办人员接到获准的《物资采购申报单》后,应参考市场行情及过去采购记录或供应商资料,精选三家以上的供应商办理比价和议价。?2、若供应商报价的规格与申购的规格有不同或属于代用品,采购经办人员应立即通知申购部门,并附上相关资料,由申购部门进行确认。Р9Р3、采购部门接到紧急申购时,应立即指派经办人员先进行寻价、议价,待接到《物资采购申报单》后,按一般采购程序优先办理。Р10
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