合同保持一致?b.材料来源必须与分供商合同名称一致?c.入库时必须使用黑色圆珠笔或碳素笔填写,不合格退场时必须使用红色圆珠笔或碳素笔填写?d.签字人员必须是本人,不得代签,同一张采购入库单禁止同一人重复签字?e.内业负责人负责填写采购单价、金额、合计金额(不得让分包知晓,注意保密)?f.采购入库单按月保持编号连续?g.小票上不允许出现任何涂改的地方Р③其他材料编制要求?a.供应商的送货小票?送货小票必须供应商公章清晰、编号连续、日期正确、送货人姓名可辨识、经手人必须是验收人本人签字。?b.进场验收记录?验收记录必须是参与验收的人员全部在场时填写,全部本人签字,禁止后补手续。?c.影像资料?材料验收过程应全程DV录像,内业人员应将每种材料分别建立文件夹,并将影像资料统一编号,保存在硬盘及云端,以备查验,如:Р材料如上午进场,其入库手续必须当日转交给内业负责人,材料如下午进场,其入库手续转交内业负责人的时间不得晚于第二天中午十二点,内业负责人登记台账的时候,验收人员提交的资料如不满足上述要求,内业负责人禁止接收。Р2.物资记账凭证?①《物资记账凭证》要求按月装订,内容包括本月材料入库台账、订货通知单、送货小票(分供提供)、采购入库单、领料单、进场验收记录?②装订顺序:封面→《本月材料入库台账》(需编制人,物资经理签字)→【《订货通知单》(第一联)→《送货单》(分供提供)→《物资采购入库单》(第一联)→《领料单》(第一联)→《进场验收记录》】→【……】封底、包角Р3.台账的建立?①物资台账由电子台账与纸质版材料2部分组成,其中包括分供合同台账、材料计划台账、材料出入库台账、材料调拨台账、携物出门台账、不合格物资处理台账、废旧物资处置台账、分供商对账记录、盘点记录、月度分包材料确认记录、付款单台账、分供结算台账、收发文台账等,电子台账应与纸质版资料一一对应,参考格式见项目台账样表。
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