适宜性和有效性审核范围ISO9001:2008标准所涉及的全部要素3审核进度表审核时间时间第一小组:第二小组2010/10/149:00~9:30首次会议9:30~10:30(上午)总经理质量负责人管理者代表10:30~12:00(上午)工程部人事部12:00-13:00休息1:00~02:30(下午)采购部物流部2:30~4:30(下午)生产部品管部4:30~4:45审核组内部会议4:45~5:30总结会(末次会议)4审核方法?文件审核?现场审核5文件审核方法文件审核的要求1、一般的内部审核可不对文件内容进行全面评审;2、需要时可对某些文件作专项的评审;3、文件审核的范围包括体系文件及相关的外部文件。6文件审核方法:1、纵向审核:——可从管理体系文件的一层开始向二、三层渗透审查;——便于梳理清楚各层次文件的关系,主要用于审查文件是否有疏漏、是否有重复,各层次文件的相互引用是否恰当。2、横向审核:——从同一层次的文件着手审查,检查时同时对若干份相关文件进行稽核。——便于检查出文件之间的接口是否清楚,有无疏漏、有无重复、有无相互矛盾的描述。文件审核方法7现场审核方法现场检查注意事项当发现不合格时,要追查到必要深度不要完全脱离检查表要相信样本要透过问题现象寻找客观证据始终保持客观、公正和礼貌与被审核方负责人共同确认事实审核员应随机抽取样本8现场审核方法现场审核的原则:1、以“客观依据”为依据的原则;2、紧扣审核准则的原则;3、独立、公正的原则;4、“实事求是”的原则;5、重点过程审核的原则。9现场审核方法信息源:1、与受审方员工及其他人员面谈;2、对现场活动、周围工作环境和条件的观察;3、文件;4、记录;5、数据汇总、分析和绩效指标6、审核信息、顾客反馈等收集审核证据的方式:1、与受审方人员面谈;2、现场观察、对实际活动及结果进行验证;3、对文件和记录进行评审(查阅记录)。10
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