根据公司年度重点工作计划安排,于11月日-11月23日,共 3天时间,对公司依据gb/t 19001-16标准、gb/t1-16标准、gb/t28001-16标准、gb/0-16、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。Р二、本审核组共分为两组:Р1组:曹倩倩(小组长)、王荣Р2组:付双英(小组长)、李新斌、佟亮Р三、本审核目的:评价整合管理体系的有效性、符合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。Р本审核依据:gb/t 19001-16标准、gb/t1-16标准、gb/t28001-16标准、gb/t0-16、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。Р本审核范围:本公司2016年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。Р本审核方法:Рa.具体的审核方法包括:Р▲与被审核部门、岗位人员交谈Р▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程Р▲查阅相关的文件资料和记录Р▲对已完成的管理活进行验证Рb. 本审核采取抽样的方法Р▲样本包括:人员、文件资料及有关记录等;Р▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。Р需要说明的:Р审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。Р四、介绍审核计划并确认Р1、确认审核计划已经提前发给大家,如果有审核时间需要微调的部门请提前予以提出。
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