安排其担任审核组长。目前公司文件对此未有明确规定。 5 / 38 GP0407R03 主要责任部门风险等级序号目前控制措施备注认证活动认证风险描述应采取的补充措施或方案核组长。 9 营业部/ 分公司高 1 .营业部/分公司前期根据申请书收集相关信息并进行核实; 审核方案策划(调度) 未核实受审核方多现场情况而导致组长作出不合理的现场审核日程安排或实际审核人天不足。(如:当天两地飞的情况) 2.审核方案策划考虑多现场情况, 确定抽样数量; 3.调度岗核实; 4. 强调组长应提前与受审核方确认。组长现场确认核实; 5.审核方案策划程序规定各岗位职责,以及三者如何协调、沟通一致。 1.细化对高风险,复杂专业组织的审核组专业配备的要求, 对于专业部门多、多现场组织的审核,争取专业审核员数量达到 60 % 以上。高 1.数据库的审核计划管理功能可以确保审核组的专业能力覆盖认证范围; 10 体系认证部/ 营业部/ 分公司审核方案策划(调度) 专业覆盖不全、专业人员不足,导致现场审核日程安排不合理、人天数不足、或实习审核员/技术专家在审核中计算人日数。 2.《审核实施程序》明确规定如何计算各类审核所需的人日数,以及对于实习审核员/技术专家在审核中不计算人日数。 2.细化对多体系审核安排人日数计算的要求 3. 营业部/分公司/调度在安排审核任务时严格程序的要求; 4.对营业部分公司进行培训和问题汇总反馈 5.对审核组进行培训,进行定期问题汇总反馈 11 高 1.质量监督保障部通过媒体收集获证企业事故信息; 审核方案策划企业机构调整、文件换版、发生重大事故事件等,审核方案未进行及时调整。体系认证部/ 营业部/ 分公司 2.体系认证部及时收集企业有关体系变更的来电、来函; 3 营业部/分公司及时收集企业变更事故信息,得到企业管理体系变更 6 / 38
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