考核制度》二、措施:1.工程分部验收或竣工验收申请表实施建设、监理、监督员、站长四级审批管理。2.落实责任人和监督人。42检测中心工程质量检测业务受理见证送检过程,未严格核对见证人。验样员收样员高一、落实以下制度及文件:1.《检测室主任岗位职责》、2.《检测(试验)人员岗位职责》、3.《样品管理制度》4.《廉政建设制度》二、措施:1.实施见证卡由监督报建室核对办结,确保见证人员符合条件;2.见证送检过程实施试验室验样员、收样员双核对见证人员制度,确保见证人员为见证卡本人。李玉兰、甘乐、黄雄飞43工程质量检测过程随意对检测数据、检测结论进行修改。检测员高一、落实以下制度及文件:1.《检测室主任岗位职责》2.《检测(试验)人员岗位职责》3.《样品管理制度》4.《廉政建设制度》二、措施:依照质量管理体系文件,所有数据维护实施双检测员、检测中心主任、质量管理室、站长四级审核制度。全体检测员44散装办(节能办)工地日常巡查过程在加强混凝土日常巡查中发现有违反规定的,因人情等各方面原因,要求不予处罚。全体人员低一、落实如下制度:《散办、节能办岗位职责》、《散办、节能办业务审批制度》、《廉政建设制度(职业道德守则)》、《工作人员考核制度》、《新型墙体使用现场检查制度》、《新建住宅节能公示制度》、《建筑节能吸纳长检查制度》;二、落实责任人和监督人。全体人员郑振华张浩文45节能验收过程受项目参建单位影响,降低节能验收标准条件,对验收条件不齐全的项目进行受理。全体人员低全体人员46业务受理中心收费核算收费核算不够认真负责,出现多算少算现象。收费核算岗位中严格执行收费标准,实行多级审核,层层把关卢晓曾映芳林进良47办公室文件办理过程文件流转误事。办公室低一、严格办文流程;二、加强人员管理。杨玲莉王永忠48印章管理使用未按制度用印造成损失。办公室低一、严格执行印章管理制度;二、加强督促检查。黄少贤
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