业务流程图包含了货币资金支付业务、银行账户的开立、变更、撤销、实物资产配置的申请、实物资产的验收、领用、调拨。我单位的资产管理业务流程图包含的环节较少,不够全面。我单位建设项目管理业务流程图包含了项目立项审批、项目可行性报告编制与审批、项目设计单位的确定和监督、概预算控制、建设项目验收、建设项目档案管理、建设项目竣工结算与决算等流程图,该流程图没有前期工作经费申请、建设项目招标及实施等环节,尚存缺陷的,不完善之处我单位将认真补缺,使之更加全面科学。我单位合同管理业务流程图包含了合同审批及订立、合同履约、资金支付、合同归档、统计报送等环节的流程图,没有合同纠纷调处,流程图尚存缺陷的,我单位将加强完善好合同管理业务流程图(五)?涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况。我单位在财政资金分配使用、国有资产监管、政府采购等方面建立制衡机制,对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工,做到相互分离、分别行权;对涉及经济和业务活动的相关岗位,依职定岗、分岗定权、权责明确对各管理层级和各工作岗位,依法依规分别授权,明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限。(六)?建立健全内部控制制度情况。我单位在预算、收支、资产、采购、建设项目、合同业务等六大业务内部控制制度中均明确了本业务领域内部控制的决策、管理、执行、监督机构的职责,明确了本业务领域的业务环节,明确了业务环节的控制目标、控制要求、与其他环节的衔接控制要求等;制定满足外部政策要求,制定内部控制制度主要管控的风险点。(七)?内部控制报告编报基础工作质量情况。我单位上传的内部控制相关材料,均与实际材料一致,不存在上传支撑材料与实际材料不一致的问题;已将上传支撑材料与实际材料如实报送财政部门,上传内部控制支撑证明材料均与评分指标匹配;不存在漏报、瞒报有关内部控制信息,或编造虚假内部控制信息的冋题
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