票号码”中录入发票右上角的发票号码。D、“发票日期”可点击右面“小三角”后挑选,也可直接输入,格式为“YYYY—MM—DD”。E、“销货方税号”中录入销方税号。F、“销货方单位名称”中录入销货方名称。G、“购进货物的名称”中录入货物名称。H、“金额”栏中录入发票金额。I、“税额”栏系统会自动运算,如果与发票票面税额尾差相差1—2分,可修改成发票票面税额。最后敲回车至表格底部的“储存报表”,点击“储存报表”,然后录入第二张抵扣发票,直至将需要抵扣的发票录完为止。?②修改发票:修改用户已经录入的发票,或者删除已经录入的抵扣发票。如果是金税导入的认证发票或者其他抵扣凭证的导入,不能修改。每张抵扣发票都有一个状态栏,纳税人应按税法规定选取“外贸出口退税”、“其他不得抵扣”选项,一旦选中,这些抵扣发票将不会参与抵扣。③创建空表:如果用户这月没有进项,按下“本表为空”创建空申报数据。按下后会显示一个对话框,按确定后将会删除用户已经录入的进项(若表中有数据)。抵扣发票全部录入后(即最后一张票录完点击“储存发票”后),或者是抵扣发票导入后,点击页面左面菜单栏中的“返回”,然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额,确认无误后,再点击菜单栏中的“返回”,回到申报主界面。对于辅导期一样纳税人,增值税抵扣明细表由稽核结果通知书导入,稽核结果通知书数据由国税提供。点击稽核结果通知书后面的“修改”按钮查看数据。如下图:进入稽核结果通知书内(如下图)核对数据无误后,点击“确认导入”,将通知书所列数据导入到增值税抵扣明细表内。稽核结果通知书*:此表为商贸企业辅导期期间所用,用于告知纳税人当月可抵扣比对相符的专票及抵扣凭证明细。确认无误后点击“全部挑选”,这时每栏发票前的小方框中都会打上“√”,如果其中有不能抵扣的凭证,应该在小框内把“√”去掉。然后再点击“确认导入”,从而将你的数据导入到进项明细中。
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