:Р1、状态分为8个,即“未填写”、“暂存”、“已填写”、“申报成功”、“申报失败”、“需修改后重新上报”、“申报被作废,需重新申报”和“空申报”。Р“未填写”――报表刚创建时的初始状态;Р“暂存”――在报表填写完后按“暂存报表”后的状态;“暂存报表”不对表的逻辑关系进行审核,但是状态为暂存,该状态下的报表不能“向税务机关申报”;Р“已填写”――表示报表已填写完毕,可“向税务机关申报”;Р“申报成功”;Р“申报失败”;Р“空申报”――表示增值税抵扣明细表没有数据。Р2、增值税一般纳税人需填写4张报表:增值税抵扣明细表、增值税纳税申报表(适用一般纳税人)、资产负债表、利润表。Р(一)增值税抵扣明细填写(编号012)Р图表7Р图表8Р如图表8所示,左边菜单七个按钮。Р“新建发票”(新建一张发票)、“修改发票”(修改已经录入的发票)用于农产品抵扣。Р“本表为空”(如果没有数据,可以创建空表来表示你没有进项数据)Р“认证数据导入”(将金税上已认证的数据导入用户的报表)Р“运输发票导入”和“海关完税凭证导入”。Р1、经认证的发票自动导入Р进入增值税抵扣明细表的主界面(见下图)进行核对。抵扣数据为自动导入,如果发现收到的专票认证明细数据不全,可以按Р“重做申报初始化”来导转此类数据。Р图表9Р如该发票不符合抵扣条件,应在状态栏选择“其他不得抵扣”。注意:请务必不要将应抵扣发票错选。Р外贸企业应自动显示外贸退税。Р图表10Р2、如果您当月取得允许抵扣的运输发票(非公路、内河货物运输发票),点击页面左侧“运输发票导入”,点击“浏览”(如图表11):Р图表11Р(1)分别选择需要导入的运输发票主XML文件和CRC校验文件(如图表12),上述文件通过通用数据采集软件导出。Р图表 12Р(2)确认导入,点击“确定”(如图表13)Р图表 13Р(3)操作成功后,点击“继续”(如图表14、图表15)
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