结合的评标办法;3、严格执行政府采购制度,实现阳光采购;加强从业人员廉洁自律教育。制定资产处置实施细则,按照公开招标的方式处置报废设备,避免个人单独决策。5岗位职责风险经费管理1、使用内容不合理;2、审批把关不严格。低低健全集体决策的机制,处内重大事件通过处务会决定;完善相关工作流程和工作程序,提高办事效率。建立内部事务公开机制。6业务流程风险固定资产管理未进行资产交接就办理单位或个人的资产交接手续。低低严格资产交接手续7业务流程风险周转房管理1、没有向出具周转房租金相关票据;2、没有按照规定及时收取相关租金费用。低低出具相关票据;按照规定及时收取相关租金费用。8业务流程风险经营性资产管理1、出租经营性用房随意性较强,缺乏议事决策程序和相关记录;2、对出租房的日常监管不到位不能正常收取租金。中中按有关流程进行决策和管理序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定9业务流程风险招投标及采购管理1、未按招标程序规定公布招标信息;2、未按相关规定和程序进行采购;3、未按规定支付合同款。中中严格执行招投标工作流程进行操作和管理10制度机制风险固定资产管理缺乏固定资产管理的规范性文件中中进一步加强相关规范性文件11制度机制风险周转房管理周转房管理办法陈旧,缺乏监督制约机制,需要修订低低依据实际取款,进一步修订周转房管理办法,并严格执行。12制度机制风险经营性资产管理1、对于经营性资产没有具体明确的管理办法,以致造成多头管理问题;2、缺乏绩效评估机制。高高制定经营性资产管理办法,逐步建立绩效评估机制。13制度机制风险招投标及采购管理缺乏规范的系统性文件,造成招投标管理机制不健全高高优化招标工作流程,理顺管理关系,明确责任,形成长效机制。序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定经审定,资产管理处共查找廉政风险点13个,其中高级5个,中级4个,低级4个,制定防控措施18条。
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