排表(2)共页第页审核时间2016年2月6日至2016年3月26日审核资料地点周口天目法医临床司法鉴定所档案室参评人员内审组长:张其云内审组成员:王献伟顾家富张福臣日程安排2月7日8:30~9:30首次会议:会议由内审组长主持,办公室人员做记录;参会人员:全体员工会议内容:1、由内审组长介绍内审组成员、确认审核准则、审核范围、说明审核程序、解释相关细节;2、确定时间安排;3、明确末次会议参会人员等。2月7日9:30~12:00现场审核司法鉴定室(鉴定材料审核外部信息审核确认1)。2月7日14:30~16:30现场审核司法鉴定室(被鉴定人体检及伤残伤情影像复查2)。2月7日16:30~17:30内审组内部会议:交流当天审核情况,评价、分析审核发现,确定哪些应报告为不符舍项,哪些作为改进建议。2月8日8:30~10:00现场审核办公室。2月8日10:00~12:00质量手册、人员档案、设备档案、管理记录等审核。检查前一次内审的不符合项在本次内审中是否再度发生。前一次管理评审提出的整改措施是否完成;内审员填写《不符合项报告》,讨论内审结论,形成《内部审核报告》初稿。2月8日14:30~16:00内审组与受审核单位(部门)沟通:汇报内审情况,提出不符合项和改进建议。将《不符合项报告》提交被审核单位(部门)确认,商定纠正措施完成时间。2月8日16:00~17:30末次会议:由内审组长报告观察记录,宣读《不符合项报告》,提出纠正、纠正措施或预防措施要求完成日期,就机构实际运作与管理体系的符合性报告内审结论。相关人员发言,机构主任发言。审核人员内审组长张其云组员王献伟顾家富张福臣受审单位(部门)及岗位司法鉴定室(1)、司法鉴定室(2)、办公室(包括领导层的最高管理者、技术负责人和质量主管岗位)审核类型现场审核、资料审核编制人顾家富日期2016年1月26日批准人晋继忠日期2016年2月1日
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