人员必须立即呈报情况给车间负责人,决定处理措施。2)若在成品包装步骤发现利器工具遗失,必须对已包装好的产品进行全面检验寻找。车间负责人在《工器具发放回收记录》栏内写明寻找状况。3)如经过寻找后确定该利器遗失,车间负责人应将遗失声明及检讨提交行政部。库管根据遗失声明对该利器进行注销,并记录在案。4.6 木制品控制在产品开放区域(车间、仓库)禁止使用木制品。如有例外情况,无法避免木制品,则应维护其良好的卫生状态和完整性,并定期进行检查,发现破损,及时更换,并将所有的碎片收集完全,对涉及到的产品进行隔离评估。4.7 文具用品的管理:文具用品属易脱落件,包括笔、回形针、订书机等,车间每天对各工序文具用品数量、完好程序进行检查登记。对丢失或残缺的,要查明原因,有问题时将所加工的产品单独存放,上报主管部门及时采取处理措施。规范文具用品的管理和使用。4.7 其他异物的控制参见《虫害的控制》、《设备维修保养规程》等文件。4.8 纠偏措施发现工器具丢失或破损后,马上到现场查找,如找不到丢失的物品或缺损块,或找到的缺损块比工具上缺损的部分要小,需上报生产部及品控技术部。品控技术部根据情况,将可能受影响的所有产品予以隔离存放,并进行以下处理:①如系金属质物品,由专人到金探工序监督,探出金属物后从产品中取出,与原工具缺损部位比对。②如系非金属质物品,则需开箱将产品重新过筛,避免混入产品中。③对于现场找不到,检验后也未发现的,上报公司领导,记录在案,必要时通知客户及相关方。5 相关记录5.1?YTSL-4-302C-14?《车间出入物品记录》5.2?YTSL-4-302C-38?《玻璃硬塑料台帐及风险评估一览表》5.3?YTSL-4-302C-39?《车间玻璃及硬质塑料控制检查记录》5.4?YTSL-4-302C-40?《工器具发放回收记录》5.5?YTSL-4-302C-41?《玻璃硬塑料分布图》
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