采购人员通知后,供应商可以采购自行取货、委托快递公司或他人取货(但必须有委托书)或由我司安排快递公司退货至供应商,但所涉及的快递费用需由供应商承担。供应商需及时将退货单回签我司仓库并补回良品,否则将直接从货款中扣除不良品费用并追究因不良退货延误交期所产生的损失。8.对账、付款、请款提钢:1付款事宜2对账事宜3开发票信息4请款1.付款事宜:1.1我司付款日期:每月25-下月5号为MPT的付款日(共10天)。外币货款从我司银行到贵司账户的手续费需由贵司支付。1.2PaymentTerm计算方式1月份(交验)2月份3月份4月份5月份6月份3/254/255/25NOA/30DNOA/60DNOA/90D如上图说明:1月份(1.1日----1.31日)送货的对账货款,NOA/630天条件,则货款在3/25付账.最迟在4/5.2对帐事宜.2.1供应商与我司每月业务发生的结算时间是1号-31号,在次月5号前供庆应商需将对账单传真至我司财务部(0769-********),我司财务核对无误后将签字确认的对账单回传至供应商2.3对账单不允许随意修改,涂划!如果对帐发现单价有异,请务必与采购确认!如果采购下错单价,请工整的将错误数据划掉,同时在上方书写正确的数据并签字。3开发票信息3.1供应商根据确认无误的对账单金额在15号之前开立专用发票给我司财务部。3.2增值税发票详细资料:公司名称东莞****股份有限公司地址广东省东莞市**********电话0769-*********税号**********开户银行建设银行长安支行开户账号**********3.3开立增值税专用发票书注意事项3.2.1发票及销货清单上“货物或应税劳务名称”和“单位”一定要书写中文。3.2.2发票上“销货单位”处一定要加盖公司公章并且清晰。3.2.3对账单金额与发票金额必须一样,分毫不差,否则财务将退发票要求重新开。
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