Р人通知项目负责人分别安排人员及检查计划,另外把需要的资料文件、检查表等提前准备好。Р(三)XXX管理层原则上对每个项目检查次数半年不少于1次,重点项目可适当增加次数;现场检查分为项目管理和财务管理两方面内容,做好检查记录。Р(四)重点项目在检查过程中需要认真探讨,总结实施经验,合力创建成为XXX品牌项目。Р(五)每次检查结束后,要求项目部对检查结果进行确认,对存在问题提出整改方案并及时通知实施团队整改。Р(六)项目部在规定时间内对相关问题进行整改后,并将整改情况汇报XXX,可采用例会汇报或阶段性总结等方式。Р(七)XXX管理层对整改情况进行审核,对该项目进行后续跟踪和复查;通过不断优化和深化,打造品牌社会组织。Р八、修改制定Р本制度其他未尽之事宜,参照国家相关法律法规及XXX章程与相关制度文件执行。本制度修改需经理事会会议通过。Р九、检查附表Р《XXX单位项目实施检查表》РXXX单位Р项目实施检查表Р项目名称Р项目负责人Р项目成员Р项目期Р项目总金额Р检查时间Р检查目标Р序号Р检评项目Р单项名称Р指标Р标准分Р检查分Р评分人Р1Р项目管理Р服务完成情况Р指标完成进度汇总与指标差情况分析Р15分Р2Р团队管理Р人员要求、督导培训学习、计划与总结等Р5分Р3Р实施管理Р制度建设、项目活动策划、执行过程记录、文书归档、计划与总结、安全控制、劳务管理等Р20分Р4Р信息公开Р月度汇报、专题会议、宣传推广、联合会议等Р5分Р5Р项目成效Р社会效果提炼、社会效益汇总、经验复制等Р25分Р6Р财务管理Р资金使用Р资金使用进度与实施进度保持一致Р10分Р7Р票据合法Р报销票据合法性Р5分Р8Р制度执行Р执行XXX财务管理制度情况(报销、借支、采购要求等)Р5分Р9Р成本控制Р合理科学有效节约成本、材料管理等Р5分Р10Р增值服务Р根据要求,有效推广增值服务创收,有则强制,无则加分项Р5分
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