目征订Р Р读者通过图书馆主页荐购图书Р查重,选择图书Р 读者急需Р组织读者代表现采图书Р列入待购清单,进入请购程序Р上报馆领导批准Р按照《中国石油大学(北京)图书采购管理办法》公开招标Р确定招标单位,签订合同Р向中标供应商发送订单Р图书订购到馆,拆包验收,财产登记,分类编目,典藏进入流通Р提交馆务会讨论Р否Р通过Р可能利用职权收取商业贿赂Р工作结束Р每年年末做出当年新进图书使用效益报告Р3、电子资源订购与文献借阅部主任岗Р岗位Р名称Р电子资源订购与文献借阅部主任岗Р单位(部门)Р图书馆Р一岗Р双责Р岗位Р职责Р负责图书馆文献借阅部的日常管理工作,负责电子资源的采购工作,保障教学和科研的需要。Р廉政Р职责Р抓好自身党风廉政建设工作,严格执行学校及图书馆制定的党风廉政建设各项规定。Р岗位廉政风险Р1、思想道德风险:由于私欲、私利等自身思想道偏低或亲情请托,职业操守发生偏移,行政管理行为失控,可能导致行政结果不公平。2、外部环境风险:图书资源提供商出于有利于自身的目的,可能会进行利益诱惑或实施非正常影响,造成行政结果不公。3、制度机制风险:不严格执行制度或工作流程,可能造成行政行为失范,行政结果不公。4、岗位风险:作为负责电子资源采购的科长,在思想道德、外部环境、制度机制的实际风险情况下,可能造成不正确履职和行政不作为。Р防控措施Р1、防范思想道德风险:加强思想道德建设,多学习,提高认识,签署《图书馆工作人员廉洁自律承诺书》。2、防范外部环境风险:严格执行图书资源采购公开招标制度。3、防范制度机制风险:严格执行图书资源采购流程和《中国石油大学(北京)图书采购管理办法》,报账严格执行《图书馆经费支出与收入管理办法》。4、防范岗位风险:坚持馆务会决策,实行一票否决制。5、监督机制:馆务公开、财务透明,馆内职工可随时查看。Р填表人Р王平 2010年 5月 12日Р主管领导审核Р年月日
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