核方应明确负责实施针对不符合项的纠正、纠正措施和改进的责任人,按时采取纠正、纠正措施和改进。Р8.2 内审组应评估不符合项的影响,当内部审核发现的不符合项可能对检验检测数据或者结果造成严重影响时,受审核方应立即停止相关检验检测活动,直至采取适当的纠正措施,跟踪并验证采取的纠正措施得到满意的结果并可防止不符合的再次发生,方可恢复检验检测活动。如不符合项可能影响已出具检验检测证书(或报告)的数据或结果的有效性时,应对相关检验检测证书(或报告)进行追溯,必要时采取(但不限于)对留样进行复检或重新检测等方法。如确认有影响时,应通知客户,收回原检验检测证书(或报告)。Р8.3 受审核方完成确定的纠正措施后,内审员应跟踪并验证纠正措施的有效性,确认纠正措施能够消除不符合产生的原因。质量负责人应确保受审核方完成不符合项的纠正和纠正措施的实施。Р8.4 质量负责人应对内部审核的结果和采取的纠正措施及其实施情况进行分析,并形成报告,作为管理评审的输入。Р8.6 检验检测机构应根据内部审核活动识别出风险和改进机会,并制定应对风险和机遇的措施。Р9 内部审核的记录和报告Р9.1 内审员应记录确定的不符合项,包括(但不限于)不符合的性质、可能产生的原因、需采取的纠正措施、不符合项的关闭时间等。如未发现不符合项,应保留完整的符合性审核证据记录。Р9.2 内部审核结束后,内审组应根据审核发现的客观证据,总结审核结果并编写审核报告,审核报告应清晰简明,确保各相关方了解审核结果,审核报告应包括以下信息:Рa) 内审组成员的名单;Рb) 内部审核日期;Рc) 内部审核区域;Рd) 被审核区域的详细情况;Рe) 检验检测机构运作符合性的结论;Рf) 确定的不符合项及其对应的相关文件条款;Рg) 需改进的建议;Рh) 不符合项的纠正措施及完成时间,以及实施纠正措施的负责人员;Рi) 内审组对纠正措施的确认结论;
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