Р退回编号Р完好程度Р退回人签字Р备注:第一联为存根联,第二联为凭证联Р及时把卡板领用单交仓库卡板管理员处,管理员根据领用单做卡板出库台帐。Р6.4生产领料员从仓库领料完成后卡板不用返还仓库,直接用作成品入库卡板,生产部门成品入库卡板缺口,可根据生产计划按部门所需从仓库卡板管理员处领取,领用时需在仓库卡板管理员处填写“领用单”一式两联,卡板管理员留存第一联,领用人留存第二联,领用单上注明领用卡板日期、数量、领用部门、卡板的完好程度、领用人签字,仓库卡板管理员根据领用单登记卡板做出库台帐。Р6.5各个部门成品入库员每日要和成品卡板管理员仓库仓管员)进行对账,各个部门领料员每日要和仓库仓管员进行对账,仓库仓管员需每日要和仓库卡板管理员对账,卡板管理员每月和成品卡板管理员对完账后发对帐明细表以便各个部门进行确认,如果有误、及时核对查找原因处理。卡板管理台账由卡板管理员负责存档,存档期限为2年。Р6.6所有人未经卡板管理员同意一侓不得动用卡板,领用出的卡板责任人为领用者,未领用出去的卡板责任人为卡板管理员,任何部门卡板有损坏丢失的,将追究主要责任人的责任,并由主要责任人负责赔偿。Р7卡板的盘点:Р7.1 每个季度由物料部卡板管理员主导全公司卡板盘点:每季度定期盘点一次,各个部门都需要卡板盘点(卡板数量、完好程度、存放地点、存放状态),各个使用部门盘点完成后,首先核对出各个部门的卡板差异,统一提交盘点数据至物料部汇总盘点数据对帐,核查差异原因并落实责任部门及责任人,有差异的部门走《卡板申购报废流程》,能维修的卡板走公司《卡板维修流程》。Р7.2 各个部门的周转卡板由使用部门用专人不定期的巡查,检查,盘点如发现异常情况(短少、损坏等)应立即核实原因并上报部门负责人及时补购申请,以保证本部门卡板运作正常,并及时上报物料部卡板管理员备案,如果本部门发现丢失、损坏、短缺具不上报申购补充,导致
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