力管桩基础施工）；Р2、工程监测与结果评介；РР自我评价结论或自我评价查出问题摘要及其依据Р1、向公司上报审批资料：上报的资料有公司工法立项申请表，光伏发电项目浅埋式预应力管桩基础施工工法，应用证明等。Р2、施工全过程处于安全、稳定、快速、优质的可控状态，工程质量优良率达95%以上，无安全生产事故发生，得到了各方的好评。Р3.依据：根据公司技247文件《中国水利水电第十二工程局有限公司专利管理办法》РР自评人员Р施华俊Р编制日期РРРР审核Р意见РР审核人员РР审核日期РР支撑材料：1 份РР附件1 Р中国水利水电第十二工程局有限公司Р内部控制自我评价工作底稿Р索引号：共1 页第1 页Р自我评价单位名称Р电建分局Р自我评价事项Р质量管理考评Р内部控制自我评价基准时间Р2016年1月1日至2016年12月31日Р自我评价过程Р记录Р1、对项目部质量管理工作进行考核自评；Р2、质量管理考核审定结果纳入经济责任制考核体系；РР自我评价结论或自我评价查出问题摘要及其依据Р1、各项目根据工程的施工特点、难点和复杂施工工艺，进行工程施工质量考评报告。项目部总工对工程施工质量考评报告的修改，项目经理对工程施工质量考评报告审核。分局质量部门对工程施工质量考评报告评审。分管领导对工程施工质量考评报告批准。Р2. .根据分局关于印发《电建分局质量管理办法》的通知执行。Р3.依据：根据公司文件《中国水利水电第十二工程局有限公司质量管理办法》Р自评人员Р施华俊Р编制日期РРРР审核Р意见РР审核人员РР审核日期РР支撑材料：1 份РРР附件2Р业务流程层面内部控制有效性测试表РР被评价单位（部门）：Р序号Р流程名称Р对应制度Р制度或流程的设计或执行情况（是否有效）Р备注（制度延续或修订）Р1РРРРР2РРРРР3РРРРР4РРРРР5РРРРР…РРРРР内控有效性结论：РР评价人员：日期：
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