用企业协议模板签署协议进行了具体审核，具体登记协议推行情况。Р审计部定时对集团企业协议推行情况进行了评定，对审计发觉不按时签署协议及协议推行中问题立即进行了责任追究，切实规避了协议管理风险。Р内部信息传输Р企业制订了《收发文管理制度》、《重大信息内部汇报制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》和《备忘录管理制度》，借助企业内部办公网络系统，对内部信息根据制度要求，依据信息保密程度，按层级进行了良好信息传输，确保了内部信息传输通畅立即和商业信息保密工作。Р信息系统Р集团企业依据信息系统建设整体计划，制订开发企业信息系统计划，经过《计算机管理要求》、《机房管理制度》和《网络管理制度》，不停加强信息系统运行和维护管理，经过用户申请和权限审批控制，定时进行信息备份和权限检验，定时进行软件更新和病毒防范，未发觉集团企业信息系统存在内部管理控制风险。Р内部监督РР在集团企业审核委员会领导下，严格实施《内部审计制度》，依据审计工作计划，审计部在定时完成内部控制审计同时，按时完成管理层离任审计。针对审计过程中发觉问题及漏洞，立即提出整改意见并监督整改，对审计发觉重大责任问题，立即进行责任追究。Р反舞弊机制方面，企业制订《反舞弊管理要求》，号召职员参与监督，发觉问题立即进行专题审计同时，审计部按时参与集团企业项目标招标工作，监督招标步骤，责令供给商签署《不行贿承诺书》，防范业务风险。Р风险评定意见Р企业建立了科学完整风险管理和内部控制体系，即使企业在工程项目标预算方面存在一定管理风险，但企业立即针对风险采取了行之有效防范方法，很好地控制了管理风险。评定认为企业不存在重大经营风险和管理风险。Р因企业风险评定不足，无法将国家政策改变，国际中国市场变动、自然灾难等不确定原因造成风险全部进行识别和分析。本评价意见仅限于20XX年度集团企业企业内部控制风险管理评定。РР风险管理小组Р年 月 日
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