(使用)申请单》上写明处理意见,并签字;4.2.2.7生产部将《制程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》交分管经理,由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效;4.2.2.8过程、成品检验员在收到商务部提供的,由分管经理签字同意的《制程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》后,对不良半成品、成品予以放行。5、流程图原材料让步申请流程图半成品、成品让步申请流程图拟制:审核:批准:以下附表不合格品信息反馈单产品(零件)名称保温板日期图号订单号SINO131122D不合格品数量检测地点RTI生产车间不合格描述:检验员:日期:质管主管:日期:QR/8.3.3/01/01?NO:产品让步放行申请表产品名称订单号型号规格生产日期申请部门申请时间不合格品描述(产品名称规格、缺陷、数量、单位、时间):检验员:日期:质管主管:日期:不合格原因与改进措施,改进时间:申请部门:申请部门主管:申请日期:研发经理意见、原因分析及改进措施:总工程师意见:签字:日期:签字:日期:商务经理意见:签字:日期:质管经理意见:签字:日期:总经理意见:□同意放行□不同意放行签字:日期:QR/8.3.4/01/01?NO:不合格品评审单QR/8.3/01/01NO:不合格品描述(产品名称规格、缺陷、数量、单位、时间):检验员:日期:原因分析/处理意见:项目负责人:日期:处置结论:□退货□返工□返修□让步放行□报废损失费用统计(元):处置验证结果:验证人:日期:返工费:返修费:让步接收扣款:报废损失费:材料:工费:设备能源:退货损失费:额外运费:合计:总经理意见:?签字:日期:异常问题报告单/纠正和预防措施表QR/8.5.2/8.5.3/01/01NO:不合格事实描述:检验员:日期:原因分析:项目经理:日期:措施及预定完成日期:项目经理:日期:措施评价:总工程师:日期:措施验证:检验员:日期:结果验证:检查员:日期:
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