6%增长速度加快,作为主业地位更加明显。客房在修缮装修之后,房价上涨,收入增幅为34.04%。餐饮收入与上年持平。2、资本积累率9.71%同比上年92.35%有大幅下降,表明企业当年资本积累能力减弱。九、预算执行情况1、人工成本全年预算1901.5万元,1-5月使用417.4万元,序时进度为21.95%。预计到六月底完成支出预算指标的35%。2、离退休经费全年预算312万元,1-5月使用216万元,序时进度为69%,主要由于4月一次性补离退休津贴88万元引起,此项为无锡当地政策,且需要补2019年的差额,所以增加较多,预计离退休经费预算需多增加165万元,全年需477万元,追加预算报告已向八院人力资源部及财务部报备。3、业务成本费全年预算691.1万元,1-5月使用186.25万元,序时进度为26.94%。预计到六月底完成支出预算指标的40%。4、日常经营费用全年预算384.78万元,1-5月使用152.75万元,序时进度为39.69%。日常管理费用中,办公费用调整日常管理方法,由综合办统一负责申购、领用、日常管理,费用比去年减少52.9%;水费由运行保障部每个月根据接待量及实际发生数进行对比分析,寻找问题所在,及时维修了水位计,及时查找到跑、冒、滴、漏点,费用同期对比减少50%;交通费实行了由综合办统一调配、派车后,费用比去年同期减少了33.87%,会议费用比去年同期减少了85.5%;业务招待费去年同期在往来款中列支,没计入支出项目,去年业务招待费1-5月实际支出33.53万元,今年1-5月实际支出27.58万元,并且其中10万元为去年4季度的疗养院内部招待计入今年1季度,实际2019年1-5月业务招待费支出为17.58万元,比去年同期减少15.95万元,减幅48%。预计到六月底完成支出预算指标的45%。除离退休经费为疗养院不可控因素以外,所有费用支出可控、低于序时进度。
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