.1目的:为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应,以便核查物品帐实差异及其发生原因、明确责任,保证物品资料的准确性。确保各项物品的安全与完整,通过盘点可以掌握各项物品的保管情况,查明有无损失浪费等情况,以便针对问题,对症下药,堵塞漏洞,促进工作,可以了解验收、保管、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理,查明各项物品的储备和利用情况。5.7.2物资盘点主要内容和检查项目:5.7.2.1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。5.7.2.2检查物的发放情况,有无按先进先出的原则发放物品。5.7.2.3检查物品的堆放及维护情况。5.7.2.4检查对物品有无超储积压。5.7.2.5检查安全设施及安全情况。5.7.3盘点范围:仓库成品、半成品、故障品的清查核点5.7.4盘点方式5.7.4.1每日盘点,盘点人:仓库人员。5.7.5盘点步骤5.7.5.1仓管员应先进行盘点并填写盘点表,以便正式盘点之工作顺利进行。5.7.5.2盘点应于实地以实物逐一盘点,不得仅以帐册记载为准,其数量应以会计单位的物品分类明细帐为依据办理,并逐一记录至盘点表。5.7.5.3盘点时若物品数量有盈亏之情况,仓库应及时查明原因,如查明差异,则即时纠正错帐,并由纠正人在纠正处签明确认。5.7.5.4如盈亏情况未能查明,物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并汇报情况,经分总经理核准后进行调整帐面资料。6.附件6.1附件一、(积压/报废)品处理申请表6.2附件二、送货单6.3附件三、盘点表7.参考文件7.1《产品及产品及服务过程监视和测量程序》7.2消防管理办法7.3物品配送管理程序附件一、(积压/报废)品处理申请单申请日期:申请单位部门原因品名数量配置备注主管:经办:处理单位部门处理方法主管:经办:核准核准人:本单流程:申请单位处理单位核准附件二、盘点表年月日编号品名单位帐存数量实存数量复盘数量盈亏数量备注
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