否增加了新的检测人员,人员应当明确检测标准和监测设备的操作要求),可以把已经实施的培训列清单说明。(与2.2有关的人员能力的培训)(具备能力不需要培训,不具备能力时需要实施培训,例如:我公司有产品试验或相关检验的人员多少人,具有多少年工作经验且具备能力,未实施相关培训)序号实施日期涉及的人员培训内容资格证书或培训记录其他1实施规则2生产一致性控制计划3生产一致性控制计划执行报告检测设备控制情况产品试验或相关检查的设备是否发生了变更;检验和试验的仪器设备的操作规程是否发生了变化进行说明。产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况说明,列出计量合格鉴定证的机构和证书编号,见下表主要检测设备控制情况序号设备名称/型号规格编号鉴定校准证书编号有效期工位变化情况12新增设备3生产一致性控制计划的变更、申报和执行描述编制的《生产一致性控制计划》自发布之日起,是否进行了修订。包括:例如描述针对工厂换版认证检查提出的问题采取的措施。(工厂检查报告)自己在运行过程中,以及内部审核时发生了那些问题,是否进行了修订。对修订好的控制计划,是否向认证机构重新申报,并经受理工程师确认(申报、重新确认批准的具体时间)产品出现不一致情况时回复、追溯及处理措施关键零部件检验、仓储、生产过程各个环节、整车完成检测或年度COP试验、客户投诉或媒体曝光、权威机构检测(国抽、地抽等)、审核(包括第一、第二、第三方审核)过程等出现不一致时的追溯处理措施及记录。(自执行以来未发现不一致情况,对不合格品进行了处理之类,顾客投诉需要处理,但顾客投诉不一定是不一致情况)可以分类描述所采取的措施控制情况进行描述(采购产品、工序产品、成品)。召回情况的说明。(涉及方面的缺陷,将汽车召回对缺陷之处进行更换零部件或者其他顾客投诉的收集、汇总和分析时发生的问题及处理。(小问题的处理)发生不一致性情况时,是否向认证机构的说明。(未发生)
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