其他:Р形成资产Р固定资产: 其他资产: 核销支出:Р竣工决算审计Р类型Р社会中介审计内部审计政府审计部门Р单位Р 资质仅指社会中介审计Р:Р委托审计内容是否规范:Р审计结论是否规范:Р概算调整和审批程序是否符合规定:Р财务制度建立及会计行为规范情况: Р资金专帐管理、专款专用情况:Р截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况:Р竣工验收组评价:Р专家签字:Р五、项目文件管理情况Р文件类型Р管理情况8Р文件类型Р管理情况Р项目前期产生的资料Р项目立项申请报告Р执行阶段产生的资料Р隐蔽工程验收记录Р项目建议书或可研报告Р建材、仪器设备质量、试验记录Р项目立项批准文件Р设备安装施工纪录Р有关决议、领导讲话、会议记录Р工程质量事故报告及处理纪录Р征用土地、拆迁、补偿等文件Р分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表Р工程地质(水文、气象)勘查报告Р其它(施工日记)Р初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件Р竣工阶段产生的资料Р竣工图Р向地方报建的批准文件Р施工单位报送甲方的竣工验收申请报告Р仪器设备采购合同及招投标文件Р初验报告Р土建发包合同、协议、招投标文件Р初验会议文件、会议决定Р规划、消防、环保、劳动等部门审核文件Р竣工决算Р执行阶段产生的资料Р开工报告(大型项目)Р竣工决算审计报告Р工程测量定位记录Р工程建设总结和工作报告Р图纸会审、技术交底Р竣工项目验收申请报告Р施工组织设计等Р其他Р基础处理、基础工程施工文件材料Р设备试运转报告Р竣工验收组对资料归档情况的评价:Р专家签字:Р8 可用有、无或完整、不完整等表述。Р六、竣工验收意见Р竣工验收结论及整改建议(可附页):Р专家组组长、副组长签字:Р建设单位意见建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见,验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。Р:Р(盖章)Р 年月日Р竣工验收组织单位意见:Р(盖章)Р 年月日
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