258515093.66096.84.2.2消防联网监控重点接入财政支出及重点消防列管单位。目前XX地区有该类单位消控中心个,其中市区个,县级个。每用户收费72000元/年,可获取收益万元/年,预测接入的盈亏平衡点在100家。另外物业小区消控中心,是接入的第二批目标客户群体。现XX地区共有家,其中市区家,县级个。每用户根据规模收费打3-5折接入,既然21600-36000元/年,争取在首年完成市区50%的接入。可实现营收万元/年。4.2.3独立式烟感重点完成9小场所,出租屋,临街商辅,学生宿舍,职工宿舍,农家乐,小宾馆,小高层等场所的接入。XX有暂住人口105万。出租屋万,其中市区万,县级万,4.3收益预测4.3.1第一年投资回报收资回报率二(2585*0.8*0.95-500)/500二293%4.3.2长期运营年化利润估算早期6091万/年;XX公司将继续在产品线上拉长;XX继续深耕本地,扩大市场规模。4.3.2后3年的产品线推进初步的思路我们基本的思路是计划1年,执行1年,试点1年,就是说今年计划要推的项目,次年落地,并在2年内推广,与此同时,要有新产品规划在次年试点,以备产品储备。2020年后的新产品主要方向是行业深耕解决方案及家用消防产品入户的加强。4.4财务风险评估4.4.1盈亏平衡点根据上述分析,本项目的盈亏平衡点在100个重点列管单位消控中心的接入,如果完成盈亏平衡点的接入,项目就可保本经营。4.4.2财务风险须防范下列风险:1、?收款风险:项目运营过程中须采用先收费后服务模式。2、?维护成本控制,接入设备务求可靠,接入工程操作规范,最大限度地控制维护成本。3、?赔付风险,要从法律上规避风险,并与保险公司合作,并要强化值守规范及培训。4.4.3结论本项目财务风险较小,总体可控。第五章结论调过调研及数据采样、分析,本项目切实可行,风险可控,效益可观,建议立项。
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